Audyt rentowności i operacji firmy transportowej dostaw mebli
Naszym klientem jest firma transportowo-logistyczna specjalizująca się w dostawach mebli do klienta końcowego, w kraju i na eksport.
Wyzwanie
Spółka mierzyła się z pogarszającą się płynnością, wysokim zadłużeniem i niską rentownością przy ujemnych kapitałach własnych. Zarząd nie dysponował controllingiem ani systemem wskaźników, a rzeczywista marża na kilometrze i na kliencie nie była wcześniej wyliczona.
Działania
- Audyt operacyjny obejmujący magazyn, transport, planowanie tras, obsługę klienta, reklamacje i finanse.
- Analiza kosztu i przychodu na kilometr oraz struktury wykorzystania floty własnej i podwykonawców.
- Budowa budżetu miesięcznego i raportu zarządczego wraz z tygodniową prognozą płynności.
- Zaprojektowanie narzędzi controllingu z przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne konta kosztowe.
Wyniki
- Docelowa optymalizacja kosztu przewozu na poziomie ok. 17 procent.
- Udział nierentownego transportu zewnętrznego ograniczony z ok. 30 do docelowych 10–15 procent.
- Zidentyfikowany potencjał redukcji kosztów rzędu 0,4 mln zł miesięcznie.
Krótkie podsumowanie
Audyt przełożył intuicje zarządu na dane liczbowe, ujawniając nierentowność modelu opartego na trasach długodystansowych i nadmiarowym transporcie zewnętrznym. Dostarczył gotowy zestaw narzędzi controllingu umożliwiających odzyskanie kontroli nad rentownością i płynnością.
